Nota rejeitada é quase sempre cadastro errado, e o cadastro está em três lugares: a empresa que emite, o cliente que recebe e o produto que sai. Nenhum deles é a nota — preenchidos uma vez, valem para todas as notas que vierem.

Roteiro

1. O caminho começa na tela inicial, entre os aplicativos.
2. Faturamento. Esta aula é o cadastro: os três lugares que decidem o que sai na nota.
3. Nenhum deles é a fatura. Começa pelo emitente — a ficha da empresa, em Definições, Usuários e Empresas.
4. A ficha da Editora Hedra. Quem emite é ela, e o que a SEFAZ confere primeiro é o que está aqui: razão social, CNPJ e endereço.
5. Mais abaixo, o bloco da Focus. O ambiente diz contra qual SEFAZ se fala: homologação é ensaio, produção vale. Este banco está em homologação, e é por isso que a nota sai com tarja.
6. A credencial da Focus não aparece aqui, e é bom que não apareça: ela é campo de senha e só quem administra o sistema a enxerga. O botão Testar conexão responde se ela está boa, sem emitir nota nenhuma.
7. E os padrões fiscais: regime tributário, natureza da operação, o NCM que vale quando o produto não tem o seu, o código de benefício fiscal do estado e a operação fiscal padrão. São eles que preenchem o que ninguém preencheu.
8. O segundo cadastro é o destinatário: CNPJ, inscrição estadual, indicador de IE, e de novo o número e o bairro separados.
9. Este é um cliente de verdade, e do próprio grupo: a irmã n-1. A SEFAZ confere os dois CNPJs, o de quem emite e o de quem recebe, contra a Receita Federal — CNPJ inventado não passa nem em homologação.
10. O indicador é a pergunta que mais derruba nota. Contribuinte tem inscrição estadual, e ela viaja na nota; isento de inscrição não tem; não contribuinte é o consumidor final. E a IE também é conferida contra o cadastro.
11. O terceiro cadastro é o produto. O NCM é a classificação fiscal da mercadoria — quatro-nove-zero-um é livro — e sem ele a nota não sai.
12. Ao lado, a origem da mercadoria e o código de benefício fiscal. Livro é imune de ICMS, e o código de benefício é como o estado quer que essa imunidade seja declarada.
13. Três cadastros, e nenhum deles é da nota: são da empresa, do cliente e do livro. Preenchidos uma vez, valem para todas as notas que vierem.

Empresa, cliente e produto. O indicador de IE do cliente é o campo que mais derruba nota: contribuinte tem inscrição estadual e ela viaja; isento de inscrição não tem; não contribuinte é o consumidor final. E a SEFAZ confere tudo contra o cadastro — os dois CNPJs contra a Receita Federal, a IE contra o cadastro estadual. Por isso o cliente deste curso é uma empresa do grupo, e não uma livraria inventada.