Notas de remessa

Notas fiscais que nunca geram cobrança — consignação, bonificação, material de feira — emitidas e baixadas automaticamente, sem jamais aparecerem como dívida de ninguém.

Visão geral

No Brasil, todo livro que sai do armazém precisa de nota fiscal — mesmo quando não há venda nenhuma. O lote consignado que vai para a livraria, os exemplares bonificados para divulgação, as caixas que viajam para uma feira: cada movimento desses exige uma nota, e nenhum deles é uma cobrança.

É para isso que existe a nota de remessa, o documento REM/. Ela é uma fatura de verdade — mesmo formulário, mesmos itens, mesmo valor — com duas diferenças:

vive em um diário próprio (código REM), com numeração própria e contínua: REM/00001, REM/00002…;
ao ser confirmada, o valor a receber é baixado automaticamente contra uma conta-espelho configurada na posição fiscal — a nota nasce quitada, porque nunca houve dívida.

Com isso, o menu Faturas fica só com as vendas de verdade (as que esperam pagamento e conciliação bancária), e as remessas ganham a sua própria lista, onde bonificação, consignação e eventos convivem separáveis pela origem.

Nota

Normalmente você não cria uma remessa à mão. Elas nascem dos documentos que coordenam cada operação — a campanha de bonificação, o pedido de consignação — e chegam aqui prontas. Este módulo é a casa fiscal delas: o diário, a numeração, a baixa automática e a lista para consulta.

Lista de remessas com número REM, data, destinatário, origem da remessa, documento de origem e total — A lista de Remessas: cada linha diz de onde a nota veio (bonificação, consignação) e para quem foi.

Configuração

A posição fiscal com baixa automática

O que faz uma nota se quitar sozinha é a sua posição fiscal. Para cada tipo de remessa que a editora pratica (remessa em consignação, bonificação, feira…):

Abra Faturamento‣Configuração‣Posições fiscais e crie (ou abra) a posição fiscal da operação.
Marque Baixa automática (Auto Invoice Paid).
Em Conta da baixa automática, escolha a conta-espelho que recebe a contrapartida — por exemplo, uma conta "(-) Remessa de mercadoria".
Salve.

Os nomes dos campos são os mesmos usados na configuração do sistema de produção antigo, de propósito: as posições fiscais já existentes lá (devoluções, feiras, remessas, bonificação) migram uma a uma, sem tradução.

O diário REM

Não há nada a criar: o diário de remessas (nome Remessas, código REM) é criado automaticamente na primeira vez que algum documento precisa dele, uma vez por empresa. É a marca "diário de remessa" nele — e não o código — que faz as notas dele sumirem de Faturas e aparecerem em Remessas.

Dica

A numeração fiscal não fura. A baixa automática é lançada em um diário de operações diversas, nunca no REM — uma sequência fiscal com buracos (REM/00001, 00003…) pareceria ter notas faltando, e aqui cada número é de uma nota de verdade.

O que acontece ao confirmar uma remessa

Quando uma nota do diário REM é confirmada:

A nota é lançada normalmente, com o próximo número REM/ da sequência.
No mesmo instante, o sistema cria um lançamento de baixa: o valor a receber é liquidado contra a Conta da baixa automática da posição fiscal e as duas pontas são conciliadas.
A nota fica com saldo zero — quitada — e exibe a faixa azul Simples remessa em vez da faixa "Pago". Uma remessa nunca será "paga", porque nada jamais foi devido; a tela diz o que a nota é.
O botão Baixa automática, no topo do formulário, abre o lançamento de baixa correspondente: nota e baixa se enxergam mutuamente, como duas metades de um mesmo fato fiscal.

Formulário de uma nota de remessa confirmada, com a faixa Simples remessa e o botão que abre a baixa automática — Nota confirmada: faixa "Simples remessa", saldo zero e o atalho para o lançamento de baixa.

Exemplo

Uma campanha de divulgação envia 2 exemplares de R$ 25 para uma livraria. A nota REM/00007 é emitida por R$ 50, confirmada e imediatamente baixada contra a conta-espelho da bonificação. A livraria nunca aparece em nenhuma lista de cobrança, e o custo da campanha fica visível na conta-espelho.

Consultar as remessas

Abra Faturamento‣Clientes‣Remessas.
A lista mostra número, data, destinatário, Origem da remessa (bonificação, consignação, outra), o Documento que a gerou e o total.
Use os agrupamentos Origem e Destinatário do filtro para responder "quanto saiu em bonificação este mês?" ou "o que já mandamos para esta livraria?".

Cada módulo que gera remessas registra ali a sua origem — a bonificação marca as dela, a consignação as dela — então uma lista só serve a todas as operações sem misturá-las.

Regras e guardas

Regra	O que ela garante
Diário de remessa exige posição fiscal com baixa automática	Confirmar uma nota no diário REM sem a posição fiscal configurada é recusado com uma mensagem clara. Sem essa trava, uma nota meio-configurada seria lançada em silêncio e, semanas depois, uma livraria seria cobrada por livros que nunca comprou.
A baixa não consome números REM/	O lançamento de quitação é contabilidade interna, não documento fiscal: ele é numerado no diário de diversos e a sequência REM/ permanece contínua.
Nota e baixa não se separam	Não é possível excluir uma nota cuja baixa continua lançada — seria deixar meia operação pendurada no razão. Estorne ou reabra a baixa primeiro.
Faturas só com vendas	A lista de Faturas de cliente exclui os diários de remessa; a lista de Remessas mostra só eles. Nenhum documento aparece nos dois lugares.
Vendas comuns não são tocadas	A baixa automática só age em notas do diário de remessa. Uma fatura normal continua em aberto até ser paga, como sempre.

Perguntas frequentes

Por que o extrato contábil mostra a remessa como quitada? Porque o valor a receber foi de fato baixado — essa é a mecânica que impede a cobrança. A faixa "Simples remessa" na tela existe justamente para que ninguém leia essa quitação como um pagamento: não houve dinheiro, houve uma contrapartida na conta-espelho, auditável pelo botão Baixa automática.

Posso criar uma remessa manualmente? Pode, para os casos que nenhum módulo cobre (um envio avulso de material, por exemplo): crie a nota pela lista de Remessas, no diário Remessas, com uma posição fiscal que tenha a baixa automática configurada. Ao confirmar, ela se comporta como qualquer outra. Mas o caminho normal é deixar que o documento da operação (campanha, pedido de consignação) a gere.

Confirmei e recebi um erro sobre a posição fiscal. É a guarda em ação: a nota está no diário de remessa, mas a posição fiscal escolhida não tem Baixa automática (Auto Invoice Paid) marcada (ou está sem a conta de contrapartida). Configure a posição fiscal — ou, se a nota é uma venda de verdade, mova-a para um diário de vendas comum.

E se a remessa foi emitida por engano? Estorne ou redefina a baixa (pelo botão Baixa automática) e depois cancele a nota. A ordem importa: a trava de exclusão impede que a nota desapareça deixando a baixa órfã.

Veja também

Remessas e retornos — a logística da consignação, que gera notas de remessa ao despachar para as livrarias.
Importação de XML de NF-e — o caminho inverso: as notas de terceiros (e as nossas) entrando no sistema pelo XML.

Glossário

Todo documento do sistema carrega um prefixo na numeração — CO/2026/00001 é um acerto, AT/2026/00042 é um chamado. A lista é a mesma em todos os manuais:

Prefixo	O que é
`C`	Pedido de consignação: o pedido que põe livros na prateleira do cliente — C00001, no lugar do S da venda comum.
`CO/`	Consignação, o documento do acerto: registra o que o cliente vendeu e vira venda — CO/2026/00001.
`CR/`	Retorno de consignação: o documento que pede a devolução dos exemplares da prateleira — CR/2026/00001.
`CA`	Auditoria de consignação: reconstrói o saldo da prateleira do cliente pelas notas fiscais e registra o ajuste — CA00001.
`CP/`	Campanha de consignação: o sortimento-alvo por canal — quantos exemplares de cada título as prateleiras devem ter — CP/2026/0001.
`AC/`	Acordo de Consignação: o contrato com a livraria, dono da prateleira — AC/2026/00001.
`COM/OUT/`	A série da remessa de consignação ao cliente, do armazém à livraria — COM/OUT/2026/00001, no espelho do WH/OUT.
`MP/OUT/`	A série das entregas de marketplace (Olist): o pacote de pessoa física, na caixa de despacho própria do depósito — MP/OUT/2026/00001.
`COM/MOV/`	A série dos fluxos internos de prateleira da consignação — COM/MOV/2026/00001.
`COM/IN/`	A série do retorno de consignação, da prateleira ao armazém — COM/IN/2026/00001, no espelho do WH/IN.
`REM/`	Remessa: a nota de simples remessa, sem cobrança — a numeração vem do diário fiscal REM.
`COL/`	Coleta: o lote do pedido de coleta às transportadoras — COL/2026/00001.
`AT/`	Atendimento: o chamado nascido do e-mail comercial — AT/2026/00001.
`MBX/`	O lote de envio de metadados à Metabooks — MBX/2026/00001.
`Impostos de Direitos Autorais/`	O lote da fatura acumuladora do IRRF retido dos autores no mês.
`Royalties entre Empresas/`	O lote da fatura acumuladora de royalties entre as empresas da casa.
Do próprio Odoo
`S`	Pedido de venda comum — S00001; o pedido de consignação usa o C no lugar.
`WH/OUT`	Entrega comum do armazém: a transferência de saída padrão do Odoo.
`WH/IN`	Recebimento do armazém: a transferência de entrada padrão do Odoo.

Bases antigas guardam transferências nas séries COM/ e RET/, de antes da separação por direção — o histórico não é renumerado.