Pagamento de royalties

Transforme os royalties em aberto de cada autor em uma fatura de fornecedor com um clique — e, quando a fatura for paga, o saldo do autor se acerta sozinho.

Visão geral

O Cálculo de royalties mantém, para cada favorecido × obra, o saldo do que a editora deve. Este módulo fecha o ciclo do dinheiro:

• Uma ação gera as faturas de fornecedor que pagam os autores: uma fatura por favorecido, com uma linha por obra que ainda deve royalties.
• Quando a fatura é paga, a Data do Último Pagamento das linhas de royalty é carimbada automaticamente e a quitação é lançada na conta analítica — o saldo em aberto zera na hora, sem passo manual.
• Os menus Direitos Autorais‣Faturas e os botões inteligentes do contrato mostram o que falta pagar e o que já foi pago.

Se o módulo de IRRF sobre direitos estiver instalado e configurado, a fatura já nasce com a retenção do imposto descontada.

Configuração

O módulo funciona de fábrica: ele traz um produto de serviço chamado "Royalties" que é usado nas linhas das faturas quando você não escolhe outro. Ainda assim, vale conferir as opções:

1. Acesse Configurações‣Direitos Autorais, seção Pagamentos aos Beneficiários.
2. Produto de pagamento — o produto lançado nas linhas da fatura do autor. Vazio usa o "Royalties (padrão do módulo)".
3. Conta de despesa — a conta contábil dessas linhas. Vazio usa a conta de despesa do próprio produto.
4. Diário de compras — o diário onde as faturas são lançadas. Vazio usa o diário de compras padrão da empresa.
5. Prazo de pagamento — quantos dias para pagar: o vencimento da fatura é a data de geração mais esse prazo (padrão 30).
6. Salve. As opções são por empresa.

Gerar as faturas dos autores

1. Abra o contrato (ou selecione vários na lista de Direitos Autorais‣Contratos).
2. No menu Ação, escolha Gerar Faturas de Royalties.
3. O sistema percorre as linhas de royalty e monta as faturas: uma por favorecido, com uma linha por obra cujo saldo em aberto seja positivo. Cada linha usa o produto de pagamento, o valor devido e o nome "Direitos autorais contrato - obra".
4. A fatura nasce em rascunho, com data de hoje, vencimento conforme o prazo configurado e a referência "número do contrato · favorecido".
5. A tela abre a lista das faturas criadas. Confira, confirme e registre o pagamento como em qualquer fatura de fornecedor.

Se não houver nada a faturar, uma notificação avisa: "Nenhuma fatura a criar — os beneficiários não têm royalties em aberto, ou suas faturas já existem."

Acompanhar o que falta pagar

1. Acesse Direitos Autorais‣Faturas‣A Pagar para ver todas as faturas de royalties ainda não pagas (inclusive as parcialmente pagas), de todos os contratos.
2. Em Direitos Autorais‣Faturas‣Pago ficam as já pagas.
3. No formulário do contrato, os botões inteligentes resumem a situação: Em Aberto (o total de royalties ainda devidos), Pago (o total já quitado), A Pagar (quantidade de faturas pendentes) e Faturas Pagas.

Na própria fatura, o campo Contrato de Direitos Autorais mostra de onde ela veio, e cada linha guarda (na coluna opcional Linha de Royalty) o par favorecido × obra que ela paga.

O que acontece quando a fatura é paga

1. Registre o pagamento da fatura normalmente (botão Registrar pagamento da contabilidade).
2. No momento em que a fatura fica paga (ou em pagamento), o sistema carimba a data de hoje na Data do Último Pagamento de cada linha de royalty paga por ela.
3. Em seguida, lança na conta analítica de cada linha o lançamento de quitação ("Pagamento"): um valor positivo que zera tudo o que estava apurado até essa data — inclusive a parte do adiantamento já recuperada.
4. O botão Em Aberto do contrato e o saldo do favorecido refletem a baixa imediatamente; os royalties das vendas seguintes começam a acumular de novo, do zero.

Regras e guardas

• Uma fatura por favorecido: mesmo com várias obras no contrato, o autor recebe uma única fatura com uma linha por obra — como espera quem recebe.
• Só saldo positivo vira fatura: linhas sem conta analítica, com saldo zero ou com adiantamento ainda não recuperado ficam de fora.
• Sem duplicatas: a linha que já tem fatura em aberto não entra em uma nova geração.
• Produto obrigatório: se o produto "Royalties" padrão tiver sido excluído e a empresa não tiver escolhido outro, a ação para com um aviso indicando onde configurar o Produto de pagamento.
• A quitação usa a data de corte: quem fecha o período é a Data do Último Pagamento — editável manualmente só por Administradores, exatamente porque ela "declara pago" tudo até ali.

Perguntas frequentes

Gerei a fatura com o valor errado. E agora? Enquanto está em rascunho, basta cancelá-la (ou excluí-la) e corrigir a origem — as faixas, a apuração ou o adiantamento — antes de gerar de novo. Fatura cancelada não bloqueia a próxima geração.

Paguei parcialmente. O saldo baixou? Não: o acerto automático só acontece quando a fatura fica com o estado de pagamento Pago (ou Em pagamento). Pagamentos parciais mantêm a fatura em "A Pagar" e o saldo em aberto intacto.

Vendas novas depois de gerar a fatura entram nela? Não. A fatura congela o saldo do momento da geração. Vendas apuradas depois formam um novo saldo, faturado na próxima rodada — depois que a fatura atual for paga.

Por que a fatura veio com uma linha negativa de IRRF? É a retenção do imposto, do módulo IRRF sobre direitos: o autor recebe o líquido e o imposto é recolhido ao governo pela editora.

Glossário

Todo documento do sistema carrega um prefixo na numeração — CO/2026/00001 é um acerto, AT/2026/00042 é um chamado. A lista é a mesma em todos os manuais:

Bases antigas guardam transferências nas séries COM/ e RET/, de antes da separação por direção — o histórico não é renumerado.